??? 為進(jìn)一步加強(qiáng)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理與監(jiān)督，規(guī)范醫(yī)療保障經(jīng)辦服務(wù)工作，防范和化解醫(yī)療保障基金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，保障基金安全運(yùn)行，縣醫(yī)保局把強(qiáng)化內(nèi)控管理能力，提升內(nèi)控管理水平作為一項(xiàng)醫(yī)保重點(diǎn)工作來(lái)抓， 多措施精準(zhǔn)發(fā)力確保內(nèi)控制度落到實(shí)處，促進(jìn)內(nèi)部管理水平不斷提高。
??? 一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，明確工作職責(zé)
??? 成立醫(yī)療保障經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，形成統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、層級(jí)分明、責(zé)任明晰的內(nèi)控組織結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，健全崗位設(shè)置，各股室職能職責(zé)明確且相互制約、相互監(jiān)督，細(xì)化內(nèi)控分工、內(nèi)控決策機(jī)構(gòu)職責(zé)、內(nèi)控管理部門(mén)職責(zé)，向縣委編辦請(qǐng)示增設(shè)內(nèi)部控制服務(wù)股，明確內(nèi)部控制服務(wù)股職能職責(zé)，通過(guò)月例會(huì)、專(zhuān)題會(huì)、全體職工會(huì)議對(duì)稽核內(nèi)控工作進(jìn)行安排布置，結(jié)合巡察整改工作出臺(tái)內(nèi)控相關(guān)制度，強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的制約。
??? 二是加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，優(yōu)化內(nèi)控管理體系
??? 制定《黎平縣醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理制度》《醫(yī)?；鹭?cái)務(wù)經(jīng)辦規(guī)程》《醫(yī)保基金財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度》《醫(yī)?；饘?duì)賬制度》《業(yè)務(wù)設(shè)置及崗位權(quán)限管理制度》《黎平縣醫(yī)療保障局醫(yī)保基金安全運(yùn)行監(jiān)測(cè)制度》《醫(yī)療保障基金監(jiān)管工作制度（暫行）》等相關(guān)制度，進(jìn)一步明確醫(yī)保經(jīng)辦內(nèi)部控制的目標(biāo)要求，確保各項(xiàng)工作有章可循、有據(jù)可依。根據(jù)不相容崗位分離、分級(jí)管理和授權(quán)審批制的原則，建立初審、復(fù)核、審批非同一人操作的剛性要求，并根據(jù)崗位需求設(shè)置人員業(yè)務(wù)權(quán)限，確保權(quán)責(zé)相符，實(shí)現(xiàn)決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)相互制約，形成閉環(huán)管理，防范和化解運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，確保醫(yī)療保險(xiǎn)基金安全。
??? 三是統(tǒng)一經(jīng)辦標(biāo)準(zhǔn)流程，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控
??? 根據(jù)《國(guó)家醫(yī)療保障局辦公室關(guān)于印發(fā)〈醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)療保障協(xié)議管理經(jīng)辦規(guī)程（試行）〉的通知》《國(guó)家醫(yī)療保障局辦公室關(guān)于印發(fā)〈醫(yī)療保障經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制管理規(guī)程（2025版）〉的通知》《貴州省醫(yī)療保障經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制管理規(guī)程（試行）》《州醫(yī)保局辦公室關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化和完善?全州定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理經(jīng)辦規(guī)程的通知》，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)辦業(yè)務(wù)的政策依據(jù)、受理范圍、辦理材料、辦理時(shí)限等，制定統(tǒng)一的經(jīng)辦標(biāo)準(zhǔn)流程圖。通過(guò)流程圖的形式，明確業(yè)務(wù)辦理流程、環(huán)節(jié)、時(shí)限等要求，確保經(jīng)辦人員能夠按照標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。根據(jù)內(nèi)控管理制度，針對(duì)各部門(mén)職責(zé)、審批權(quán)限、業(yè)務(wù)流程體系、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一覽表、業(yè)務(wù)控制措施等內(nèi)容，制定《黎平縣醫(yī)療保障經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)防控管理清單》，根據(jù)工作實(shí)際設(shè)置低風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)、極高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)提示，并制定防控措施和應(yīng)急預(yù)案。建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)測(cè)機(jī)制，對(duì)經(jīng)辦業(yè)務(wù)進(jìn)行定期評(píng)估和監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)隱患，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)隱患，采取有效措施進(jìn)行整改和防范，確保醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)的安全有效運(yùn)行。
??? 四、加強(qiáng)稽核內(nèi)控監(jiān)督檢查， 筑牢醫(yī)?；鸢踩谰€(xiàn)
??? 強(qiáng)化醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)稽核內(nèi)控檢查，建立《黎平縣醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制工作動(dòng)態(tài)評(píng)估機(jī)制（試行）》和《黎平縣醫(yī)療保障局醫(yī)療保障基金稽核辦法》，制定《2025年內(nèi)部控制檢查工作計(jì)劃》《黎平縣2025年度醫(yī)?；鸨O(jiān)督檢查計(jì)劃》，開(kāi)展常態(tài)化稽核內(nèi)控檢查，根據(jù)《黎平縣關(guān)于打好醫(yī)?；鸸芾硗怀鰡?wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治“突擊戰(zhàn)”工作實(shí)施方案》要求2025年12月中旬前對(duì)縣本級(jí)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和26家鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開(kāi)展檢查，實(shí)現(xiàn)醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)控檢查全覆蓋。加強(qiáng)對(duì)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理與監(jiān)督檢查，通過(guò)持續(xù)監(jiān)控和定期評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制管理中存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行約談提醒，促進(jìn)醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)不斷完善內(nèi)部控制體系，提高醫(yī)保基金使用效率和安全性。重點(diǎn)圍繞定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)的確定、基金收支及運(yùn)行、門(mén)診慢特病保障待遇認(rèn)定及支付管理、費(fèi)用審核及協(xié)議處理情況、異地就醫(yī)直接結(jié)算管理、內(nèi)部控制制度建設(shè)、業(yè)務(wù)運(yùn)行控制等七個(gè)方面內(nèi)容作綜合核查，目前已完成縣本級(jí)和22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）共52家醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)控檢查，其中縣本級(jí)10家、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）42家，檢查覆蓋率86.49%，通過(guò)檢查進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的有效性，明確醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)職責(zé)，有效提升醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療保障基金管理服務(wù)工作，防范和化解醫(yī)?；鸸芾砗褪褂眠^(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)隱患，進(jìn)一步筑牢醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防線(xiàn)，切實(shí)保障醫(yī)療保障基金安全高效運(yùn)行，不斷增強(qiáng)參保群眾的獲得感和滿(mǎn)意度。